科沃斯研发"铁公鸡"产品漏扫严重 专利三年减少75项

财经调研网   陈明明   2018-04-29 00:16

  中国经济网编者按:3月20日,扫地机器人生产商科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“科沃斯”)首发申请获通过。如无意外,科沃斯将成为A股上市的“家用机器人第一股”。科沃斯拟在上交所上市,发行新股不超过4010万股,保荐机构为中金公司。科沃斯上市拟募集资金总额为91,208.47万元,将用于“年产400万台家庭服务机器人项目”、“机器人互联网生态圈项目”和“国际市场营销项目”。 

  2013年至2017年1-6月,科沃斯实现营业收入分别为194,543.98万元、231,386.10万元、269,483.98万元、327,674.70万元、196,634.48万元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为16,364.40万元、15,728.91万元、17,619.82万元、15,976.15万元、 16,191.76万元。 

  报告期内,科沃斯经营活动产生的现金流量净额分别为15,419.95万元、15,387.76万元、49,292.91万元、29,177.17万元、12,371.39万元。 

  科沃斯应收账款账面余额保持较高水平。2013年至2017年6月30日,科沃斯应收账款账面余额分别为42,709.19 万元、51,234.90万元、32,571.64万元、49,882.47万元和56,394.15万元,占当期营业收入的比例分别 21.95%、22.14%、12.09%、15.22%和14.34%。 

  2014年至2017年6月30日,科沃斯超信用期应收账款余额分别为4,205.89万元、6,207.24万元、7,262.92万元、4,464.22万元。 

  2013年至2017年6月30日,科沃斯存货账面余额分别为31,254.42万元、35,474.58万元、49,678.62万元、62,081.63万元和58,381.85万元,占当期营业成本的比例分别为22.50%、21.77%、27.00%、28.66%和22.61%,存货账面余额保持较高水平。 

  科沃斯毛利率逐年上升。2013年至2017年1-6月,科沃斯毛利率分别为28.61%、29.59%、31.71%、33.88%和34.35%,同行业上市公司毛利率平均为30.10%、31.14%、31.89%、34.42%、34.90%。 

  科沃斯地宝系列销售价格逐年下滑。2013年至2017年1-6月,地宝系列平均销售单价分别为935.15元/台、902.33元/台、850.07元/台、805.95元/台、823.45元/台。此外,窗宝系列平均销售单价分别为1,007.30元/台、1,013.99元/台、1,085.61元/台、1,086.95元/台、1,178.81元/台;清洁类小家电业务平均销售单价分别为301.11元/台、298.13元/台、302.35元/台、306.77元/台、325.85元/台。 

  2013年至2017年1-6月,科沃斯负债总额分别为80,050.15万元、80,008.06万元、112,339.71万元、124,765.42万元、116,439.39万元,资产负债率(合并)分别为60.07%、49.94%、65.07%、58.30%、52.50%。 

  2013年至2015年,科沃斯共进行了4次股利分配,金额共计4.86亿元。 

  2013年至2017年1-6月,科沃斯关联采购金额分别为1,170.49万元、1,362.47万元、1,200.87万元、548.39万元、245.27万元。关联销售金额分别为177.97万元、202.88万元、208.91万元、176.69万元、159.39万元。科沃斯存在关键管理人员资金拆借行为。报告期内,公司存在为少数关键管理人员提供资金拆借,用于其购房、购车或其他资金周转所需。 

  科沃斯研发投入仅占营业收3%左右。2014年至2017年1-6月,科沃斯投入研发的费用分别为5,658.50万元、6,851.56万元、8,417.35万元、9,818.21万元以及4,731.19万元,占当期主营业务收入的比例分别为3.16%、3.19%、3.22%、3.07%以及2.46%。 

  招股说明书显示,截至2017年6月30日,科沃斯及其子公司拥有境内发明专利164项、境内实用新型专利270项、境内外观设计专利151项、境外专利22项,合计607项境内外专利。第一财经日报报道称,科沃斯董事长钱东奇在2014年底接受媒体采访时曾表示,截至2013年11月,科沃斯共在国内外申请专利682项,其中国外申请专利66项。三年多的时间,公司专利数量“消失”了75项。 

  科沃斯招股书还披露了多起尚未了结的专利相关纠纷,包括两起针对其专利有效性的纠纷、一起涉嫌侵犯他人专利权的纠纷和科沃斯作为第三人的专利纠纷。 

  据法治周末报道,4月10日,中国消费者协会(以下简称中消协)发布了20款扫地机器人比较试验结果,发现各款样机整体清洁性能差异较明显,性能优劣不一定与价格高低成正比。其中,售价4000多元的科沃斯漏扫明显。 

  科沃斯推广费逐年上升。据每日经济新闻报道,科沃斯的线上渠道主要包括B2C、电商平台入仓、线上分销商,其线上渠道的营收占比从2015年起出现猛增,从2014年的28.50%增长到2015年的43.87%,2016年增至47.47%,销售渠道对电商平台的倚重逐渐加深。相应的,科沃斯在电商平台的营销投入也逐年上升。其电商平台推广费2014年~2016年分别为5752万元、9632万元、1.2674亿元。 

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